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长沙市交通运输局2016年度部门决算公开

发布日期:2017年09月22日    

 

 

   第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 2016年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 2016年度部门决算情况说明

  第四部分 名称解释

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

(二)组织拟订并监督实施全市公路、水路等行业规划、政策和标准;组织起草有关地方性法规、规章草案;负责交通运输执法检查和监督;参与拟订物流发展战略和规划,拟定有关政策并监督实施;指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

(三)承担全市道路、水路运输市场监管责任;组织制定全市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施;负责全市城乡客运及有关设施规划和管理工作,负责出租车行业管理工作。

(四)负责全市水上交通安全监管工作,承担全市水上交通安全监管责任;负责全市水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作;负责船员管理有关工作;负责市级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。

(五)负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排建议,按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;负责公路及其桥梁、渡口、隧道的行业管理;提出公路、水路有关财政、土地、价格等政策建议。

(六)承担公路、水路建设市场监管责任;拟订全市公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施;协调、组织实施国家、省、市重点和大中型公路、水路交通工程建设,负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理;指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。

(七)指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作;按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输,负责全市重点干线路网运行监测和协调,负责全市道路、水路、铁路、航空、邮政等多种运输的衔接和协调;承担全市国防动员有关工作。

(八)制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施;负责全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(九)负责城市地铁轨道交通运营的管理。

(十)指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

(十一)承办长沙市委、长沙市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报范围的二级预算单位包括

1、长沙市交通运输局本级

2、长沙道路运输管理处

3、长沙市交通行政执法局

4、长沙市机动车驾驶员培训管理处

5、长沙市交通建设质量安全监督管理处

6、长沙市交通运输信息中心

其中长沙市交通运输信息中心财务未独立,其决算包含在局本级2015年度相比,2016年部门决算单位数量减少2家,原长沙市货物运输管理局和长沙市公共客运管理局因机构改革合并为长沙市道路运输管理处;长沙市地方海事局因是长沙市财政明确的一级预算单位,该单位自2016年起单独公开部门决算,不再纳入本部门决算公开范围。

 

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

 

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

收入总计123534.02万元,较2015年决算数97894.57万元增加25639.45万元,增加26.19%;支出总计123534.02万元,较2015年决算数97906.49万元增加25627.53万元,增加26.17%。增加的原因主要是省下达的成品油价格改革财政补贴资金金额相比2015年增加较大,长沙市财政局下达至我部门并由我部门支付的城市公共交通发展专项资金也有所增加,同时新增退返特许经营期未满的出租车有偿使用费支出11224.12万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入中,财政拨款收入为123534.02万元,占比100%。

三、2016年度支出决算情况说明

2016年支出中,基本支出8491.93万元,占比6.87%,主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费;项目支出115042.09万元,占比93.13%,主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括道路运输从业资格考试考务费和资料费、道路运输证牌工本费、统计调查专项、成品油价格改革财政补贴、城市公共交通发展专项等。

2016年支出中,一般公共服务支出5.2万元,占比0.0042%;文化体育与传媒支出4万元,占比0.0032%;社会保障和就业支出74.92万元,占比0.06%;节能环保支出15万元,占比0.01%;

城乡社区支出879.09万元,占比0.71%;交通运输支出122358.91万元,占比99.05%;资源勘探信息等支出146.9万元,占比0.12%;其他支出50万元,占比0.04%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入总计123534.02万元,较2015年决算数97893.27万元增加25640.75万元,增加26.19%;财政拨款支出总计123534.02万元,较2015年决算数97893.27万元增加25640.75万元,增加26.19%。增加的原因主要是省下达的成品油价格改革财政补贴资金金额相比2015年增加较大,长沙市财政局下达至我部门并由我部门支付的城市公共交通发展专项资金也有所增加,同时新增退返特许经营期未满的出租车有偿使用费支出11224.12万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款2016年支出123534.02万元,较2015年决算数97893.27万元增加25640.75万元,增加26.19%。增加的原因主要是省下达的成品油价格改革财政补贴资金金额相比2015年增加较大,长沙市财政局下达至我部门并由我部门支付的城市公共交通发展专项资金也有所增加,同时新增退返特许经营期未满的出租车有偿使用费支出11224.12万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款本年支出中,基本支出8491.93万元,占比6.87%;项目支出115042.09万元,占比93.13%。

在一般公共预算财政拨款2016年支出中,一般公共服务支出5.2万元,占比0.0042%;文化体育与传媒支出4万元,占比0.0032%;社会保障和就业支出74.92万元,占比0.06%;节能环保支出15万元,占比0.01%;

城乡社区支出879.09万元,占比0.71%;交通运输支出122358.91万元,占比99.05%;资源勘探信息等支出146.9万元,占比0.12%;其他支出50万元,占比0.04%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款2016年支出123534.02万元,较年初预算数9122.11万元增加了114411.91万元,是因为因2016年支出中包括了年中追加资金,如成品油价格改革财政补贴资金、市财政下达至我部门并由我部门支付的城市公共交通发展专项资金以及退返特许经营期未满的出租车有偿使用费等,还包括上年结余的部分资金。具体科目增减列示如下:

1. 其他财政事务支出增加2万元,为年中追加的企业办社会职能分离移交工作经费;

2. 一般行政管理事务(群众团体事务)增加0.2万元,为年中追加的妇女工作经费;

3. 专项业务(党委办公厅(室)及相关机构事务)增加3万元,为年中追加的平安建设(综治维稳)经费;

4. 其他文化支出增加4万元,为年中追加的城市文明测评工作经费;

5. 一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)增加2万元,为上年结转的统筹医疗费;

6. 军队移交政府的离退休人员安置增加31.55万元,为年中追加的困难企业退休军转干部慰问费;

7. 其他退役安置支出增加13.89万元,为年中追加的困难企业退休军转干部医疗门诊补助费和大病互助费;

8. 其他残疾人事业支出增加2.48万元,为年中追加的残疾人就业保障金;

9. 其他农村生活救助增加25万元,为年中追加的春节困难慰问资金;

10. 其他环境保护管理事务支出增加15万元,为年中追加的环保工作考核奖励经费;

11. 长沙市政公用行业市场监管增加88.19万元,为长沙市道路运输管理处2015年结转的从业人员培训费及工本费、统计经费等;

12. 其他城乡社区公共设施支出增加790.9万元,为2015年结转的规划编制经费353.4万元和年中追加的出租车经营权使用费退返437.5万元;

13. 公路运输管理增加204.6万元,为长沙市道路运输管理处年中追加的交通运输信息化建设专项资金等;

14. 其他公路水路运输支出增加79033.01万元,为年中追加的城市公交车油补(奖补)资金24026.62万元、公交专项资金42977.02万元、交通运输发展目标管理考核奖励资金118.74万元、国开行贷款工可编制费26万元、2016年5月特许经营期未满的出租车有偿使用费11224.13万元、黎托信息化项目建设300万元等;

15. 其他铁路运输支出增加259.89万元,为长沙市交通行政执法局年中追加的运行专项;

16. 对城市公交的补贴增加20129.69万元,为年中追加的城市公交油补资金;

17. 对农村道路客运的补贴增加32.95万元,为年中追加的农村道路客运油补资金;

18. 对出租车的补贴增加12708.01万元,为年中追加的出租车油补资金;

19. 成品油价格改革补贴其他支出增加133.73万元,为年中追加的成品油价格改革补贴工作经费;

20. 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出增加900万元,为2015年结转的交通运输信息化建设专项资金;

21. 其他制造业支出增加146.9万元,为年中追加的困难企业离休干部经费;

22. 其他支出增加50万元,为年中追加的PPP项目前期工作费中央预算内基建资金。

23.较年初预算数减少的科目有:行政运行(公路水路运输)减少165.08万元。主要是本部门2016年该科目未执行完并于年底被市财政收回的预算指标。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出8491.93万元,其中,人员经费支出6500.73万元,占比76.55%,包括工资福利支出4662.97万元、对个人和家庭的补助支出1837.76万元;公用经费支出1991.2万元,占比23.45%,包括商品和服务支出1755.36万元、其他资本性支出29.84万元、对企事业单位的补贴206万元。

具体到各个科目来看,2016年一般公共预算财政拨款基本支出中,基本工资1514.98万元,占比17.84%;津贴补贴1139.19万元,占比13.41%;奖金511.65万元,占比6.03%;其他社会保障缴费407.31万元,占比4.8%;绩效工资74.4万元,占比0.88%;机关事业单位基本养老保险缴费348.64万元,占比4.11%;职业年金缴费19.13万元,占比0.23%;其他工资福利支出647.67万元,占比7.63%;离休费15.11万元,占比0.18%;退休费498.8万元,占比5.87%;抚恤金4.26万元,占比0.05%;生活补助8.8万元,占比0.1%;医疗费78.34万元,占比0.92%;奖励金405.34万元,占比4.77%;住房公积金305.98万元,占比3.6%;其他对个人和家庭的补助支出521.13万元,占比6.14%;办公费65.37万元,占比0.77%;印刷费33.45万元,占比0.39%;咨询费22.77万元,占比0.27%;手续费0.37,万元,占比0.0044%;

水费6.39万元,占比0.07%;电费99.52万元;占比1.17%;邮电费11.63万元,占比0.14%;取暖费23.1万元,占比0.27%;物业管理费237.24万元,占比2.79%;差旅费24.42万元,占比0.29%;因公出国(境)费用3.99万元,占比0.05%;维修(护)费136.93万元,占比1.61%;租赁费17.5万元,占比0.21%;会议费12.73万元,占比0.15%;培训费136.25万元,占比1.6%;公务接待费22.35万元,占比0.26%;被装购置费25.72万元,占比0.3%;劳务费5.74万元,占比0.07%;委托业务费99.35万元,占比1.17%;工会经费25.61万元,占比0.3%;福利费7.52万元,占比0.09%;公务用车运行维护费110.05万元,占比1.3%;其他交通费用36.13万元,占比0.43%; 其他商品和服务支出591.35万元,占比6.96%;办公设备购置29.84万元,占比0.35%;其他对企事业单位的补贴206万元,占比2.43%。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总计249.54万元,其中因公出国(境)费3.99万元,公务用车运行维护费215.97万元,公务接待费29.58万元。

1.与年初预算数相比

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总数较年初预算数470.6万元减少221.06万元,其中,因公出国(境)费减少24.01万元;公务用车运行维护费减少84.03万元;公务接待费减少113.02万元。

2.与2015年决算数相比

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总数较上年决算数449.26万元减少199.72万元,其中,因公出国(境)费增加3.99万元;公务用车运行维护费减少182.81万元;公务接待费减少20.9万元。

“三公”经费支出总体减少的原因一是本部门认真贯彻落实中央八项规定、省市关于“三公”经费和厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公”经费开支,降低行政运行成本;二是局机关按照市委市政府的统一部署,于2016年7月开始封车并于年底完成公车改革。

(二)三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国(境)费支出3.99万元,团组数1个,人数1人;公务用车运行费支出215.97万元,保有量89辆,本年未新购置车辆;公务接待费支出29.58万元,接待207次共计2742人(含陪同人员)。

八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2016年度无政府性基金预算财政拨款。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出1355.89万元,比2015年的480.22万元增加875.67万元,增长182.34%,增长的主要原因是财政部门在2016年修改了核算方法和口径,属于正常变动。

(二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额4175.16万元,其中:政府采购货物支出2032.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2142.51万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,本部门账面共有车辆89辆,其中一般公务用车55辆,一般执法执勤用车30辆、其他用车4辆,其他用车主要为待报废车辆,单位价值50万元以上通用设备2台,单价100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效情况的说明。

本部门严格按照市政府要求,认真组织开展了2016年度省级财政资金绩效自评。

1.干线公路建设专项资金绩效自评

本部门根据省、市下达的目标任务,积极开展绩效管理工作,各项工作绩效指标均圆满完成,各项目实施绩效情况良好,资金使用效率高。根据市财政规定的自评标准,评价结果为优。

2.农村公路建设专项资金绩效自评

本部门着眼于构建我市农村便捷、通畅、高效、安全的交通运输体系,积极开展绩效管理工作,圆满完成省、市下达的目标任务,项目实施后所产生的社会效益、经济效益、环境生态效益良好,为农村经济社会可持续发展夯实了基础。根据市财政规定的自评标准,评价结果为优。

3.城市公共交通发展专项绩效自评

本部门贯彻长沙市委市政府继续加大对公共交通的投入的相关部署,积极开展绩效管理工作,各项工作绩效指标均圆满完成,各项目实施绩效情况良好,资金使用效率高。根据市财政规定的自评标准,评价结果为优。

4.部门整体支出绩效自评

本部门认真履行职责,深入贯彻落实长沙市委、长沙市政府和湖南省交通运输厅决策部署,扎实推进各项工作,圆满完成了年初确定的各项工作任务。根据长沙市财政规定的自评标准,评价结果为优。

 

第四部分 名词解释

公共财政拨款收入:指中央及湖南省、长沙市级财政当年拨付的资金。  

其他收入:指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、重点项目前期协调工作经费及存款利息收入等。 

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。 

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。 

年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                                                       长沙市交通运输局

                                                        2017年9月22日

 

 

附件一、收入支出决算总表

附件二、收入决算表

附件三、支出决算表

附件四、财政拨款收入支出决算总表

附件五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 
 

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